Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).SANDRO FERREIRA CARDOSO,a quantia de R$ 300,00(Trezentos Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 10 de Dezembro a FORTALEZA-CE com retorno no dia 10 de Dezembro.

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).ERIC PAULINO ROCHA,a quantia de R$ 300,00(Trezentos Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 10 de Dezembro a FORTALEZA-CE com retorno no dia 10 de Dezembro.

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE GUEDES,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 10 de Dezembro a CRATO-CE com retorno no dia 10 Dezembro.

INSTITUI A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO CELEBRADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE POTENGI – CE E O INSTITUTO FORZA – ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).OSSEAN BASTOS NUNES,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 09 de Dezembro a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 09 de Dezembro.

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE GUEDES,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 09 de Dezembro a AURORA-CE com retorno no dia 09 de Dezembro.

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).FRANCISCO LUCENA DE ALMEIDA,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 09 de Dezembro a CAMPOS SALES-CE com retorno no dia 09 de Dezembro.

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).SALVIANO LINARD DE ALENCAR,a quantia de R$ 500,00(Quinhentos Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 09 de Dezembro a FORTALEZA-CE com retorno no dia 09 de Dezembro.

ESTABELECE NORMAS PARA MATRÍCULA OS ESTUDANTES NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O ANO DE 2026, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).OSSEAN BASTOS NUNES,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 08 de Dezembro a CRATO-CE com retorno no dia 08 de Dezembro.

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE GUEDES,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 08 de Dezembro a CRATO-CE com retorno no dia 08 de Dezembro.

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).FRANCISCO LUCENA DE ALMEIDA,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 08 de Dezembro a CRATO-CE com retorno no dia 08 de Dezembro.

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).MANUEL RODRIGUES MENDES DE SOUZA,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 08 de Dezembro a CRATO-CE com retorno no dia 08 de Dezembro.

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE GUEDES,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 06 de Dezembro a CRATO-CE com retorno dia 06 de Dezembro.

utorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).FRANCISCO CHAGAS NEVES BEZERRA,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 06 de Dezembro a CRATO-CE com retorno no dia 06 de Dezembro.

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).TIAGO ALEXANDRE DE SOUZA,a quantia de R$ 120,00(Cento e Vinte Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 05 de Dezembro a FORTALEZA-CE com retorno no dia 05 de Dezembro.

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).FRANCISCO CHAGAS NEVES BEZERRA,a quantia de R$ 120,00(Cento e Vinte Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 05 de Dezembro a FORTALEZA-CE com retorno no dia 05 de Dezembro.

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).FRANCISCO LUCENA DE ALMEIDA,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 05 de Dezembro a CRATO-CE com retorno no dia 05 de Dezembro.

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).MANUEL RODRIGUES MENDES DE SOUZA,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 05 de Dezembro a CRATO-CE com retorno no dia 05 de Dezembro.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SR. JOSÉ TEIXEIRA DE CARVALHO NETO PARA O CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CARGO COMISSIONADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).FRANCISCO LUCENA DE ALMEIDA,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 04 de Dezembro a CRATO-CE com retorno no dia 04 de Dezembro.

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).OSSEAN BASTOS NUNES,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 04 de Dezembro a AURORA-CE com retorno no dia 04 de Dezembro.

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).ANTONIA SORAIA SOARES DA SILVA,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 2 (duas) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 04 de Dezembro a CRATO-CE com retorno no dia 05 de Dezembro.

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).TIAGO ALEXANDRE DE SOUZA,a quantia de R$ 120,00(Cento e Vinte Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 04 de Dezembro a FORTALEZA-CE com retorno no dia 04 de Dezembro.

DISPÕE SOBRE A READAPTAÇÃO FUNCIONAL DA SERVIDORA LECI RODRIGUES DE MORAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).BRENO BRICIO ALVES DE MOURA,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 2 (duas) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 03 de Dezembro a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 04 de Dezembro.

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).MARIA BEZERRA CAVALCANTE,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 2 (duas) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 03 de Dezembro a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 04 de Dezembro.

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).MARIA JAKELINE KENEDY SILVA FORTALEZA,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 2 (duas) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 03 de Dezembro a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 03 de Dezembro.

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).FRANCISCO LUCENA DE ALMEIDA,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 03 de Dezembro a ARARIPE-CE com retorno no dia 03 de Dezembro.