DISPÕE SOBRE A CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL À SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DISPÕE SOBRE A READAPTAÇÃO FUNCIONAL DA SERVIDORA ANTONIA FREIRE DA SILVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA DO CARGO COMISSIONADO DE AUXILIAR DE SECRETÁRIO, NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA,a quantia de R$ 300,00(Trezentos Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 01 de Agosto a FORTALEZA-CE com retorno no dia 01 de Agosto

DISPÕE SOBRE A REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EM RAZÃO DE DEFICIÊNCIA PRÓPRIA.

DISPÕE SOBRE A READAPTAÇÃO FUNCIONAL DA SERVIDORA TANIA MARIA BARBOSA DE CASTRO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA,a quantia de R$ 300,00(Trezentos Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 08 de Julho a FORTALEZA-CE com retorno no dia 08 de Julho

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA, COMO ORDENADORA DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA, PARA EXERCER O CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DISPÕE SOBRE A DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO OCUPADO PELA SERVIDORA MARIA VITOR SIQUEIRA AMORIM, EM RAZÃO DA APOSENTADORIA, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 22/2024.

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DA SRA. ELISABETE DE ALENCAR COSTA, DO CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).MARIA EDVANIA SOARES PINHEIRO,a quantia de R$ 150,00(Cento e Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 27 de Junho a FORTALEZA-CE com retorno no dia 27 de Junho

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).MARIA CLEIDE NUNES MACEDO,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 27 de Junho a CRATO-CE com retorno no dia 27 de Junho

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).RITA DE CASSIA FEITOSA RODRIGUES,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 27 de Junho a CRATO-CE com retorno no dia 27 de Junho

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).MARIA EDVANIA SOARES PINHEIRO,a quantia de R$ 200,00(Duzentos Reais) equivalente a 2 (duas) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 25 de Junho a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 26 de Junho

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).RITA DE CASSIA FEITOSA RODRIGUES,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 17 de Junho a CRATO-CE com retorno no dia 17 de Junho

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).FRANCISCO FREDERICO GUEDES GOUVEIA,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 17 de Junho a CRATO-CE com retorno no dia 17 de Junho

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).ÂNGELA MARIA AMARANTE DA SILVA,a quantia de R$ 150,00(Cento e Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 17 de Junho a FORTALEZA-CE com retorno no dia 17 de Junho

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).MARIA CLEIDE NUNES MACEDO,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 16 de Junho a CRATO-CE com retorno no dia 16 de Junho

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).RITA DE CASSIA FEITOSA RODRIGUES,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 16 de Junho a CRATO-CE com retorno no dia 16 de Junho

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).DANIELLE CRISTINA BEZERRA XAVIER,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 13 de Junho a CRATO-CE com retorno no dia 13 de Junho

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).CARINA JOVENTINO DE SOUZA,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 13 de Junho a CRATO-CE com retorno no dia 13 de Junho

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).MARIA EDVANIA SOARES PINHEIRO,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 13 de Junho a CRATO-CE com retorno no dia 13 de Junho

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).MARIA FLAVIA DE OLIVEIRA,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 13 de Junho a CRATO-CE com retorno no dia 13 de Junho

DISPÕE SOBRE REVOGAÇÃO DE PORTARIA DE NOMEAÇÃO, NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).MARIA DARQUE TARGINO DE MOURA,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 10 de Junho a CRATO-CE com retorno no dia 10 de Junho

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).CARINA JOVENTINO DE SOUZA,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 10 de Junho a CRATO-CE com retorno no dia 10 de Junho

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).DANIELLE CRISTINA BEZERRA XAVIER,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 10 de Junho a CRATO-CE com retorno no dia 10 de Junho

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).JOSE REINALDO DA SILVA FILHO,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 10 de Junho a CRATO-CE com retorno no dia 10 de Junho