Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).JOAO CARLOS MATEUS DA SILVA,a quantia de R$ 300,00(Trezentos Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 30 de Junho a FORTALEZA-CE com retorno no dia 30 de Junho

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).LEIDIMARA SOUSA SEVERO,a quantia de R$ 300,00(Trezentos Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 30 de Junho a FORTALEZA-CE com retorno no dia 30 de Junho

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).CICERO KANNIDIA ELIAS DE SOUZA,a quantia de R$ 300,00(Trezentos Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 30 de Junho a FORTALEZA-CE com retorno no dia 30 de Junho

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).SANDRO FERREIRA CARDOSO,a quantia de R$ 150,00(Cento e Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 30 de Junho a FORTALEZA-CE com retorno no dia 30 de Junho

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).LUCIAN MICHAEL CRUZ DA SILVA,a quantia de R$ 600,00(Seiscentos Reais) equivalente a 2 (duas) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 03 de Julho a FORTALEZA-CE com retorno no dia 04 de Julho

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).JOSE BRUNO GUEDES RODRIGUES,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 16 de Junho a BARBALHA-CE com retorno no dia 16 de Junho

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).LEIDIMARA SOUSA SEVERO,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 14 de Junho a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 14 de Junho

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).SANDRO FERREIRA CARDOSO,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 14 de Junho a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 14 de Junho

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).SANDRO FERREIRA CARDOSO,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 13 de Junho a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 13 de Junho

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).CICERO KANNIDIA ELIAS DE SOUZA,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 13 de Junho a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 13 de Junho

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).LEIDIMARA SOUSA SEVERO,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 05 de Junho a BARBALHA-CE com retorno no dia 05 de Junho

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).JOAO CARLOS MATEUS DA SILVA,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 05 de Junho a BARBALHA-CE com retorno no dia 05 de Junho

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).SANDRO FERREIRA CARDOSO,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 05 de Junho a BARBALHA-CE com retorno no dia 05 de Junho

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).SANDRO FERREIRA CARDOSO,a quantia de R$ 150,00(Cento e Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 03 de Junho a FORTALEZA-CE com retorno no dia 03 de Junho

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).CICERO KANNIDIA ELIAS DE SOUZA,a quantia de R$ 150,00(Cento e Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 03 de Junho a FORTALEZA-CE com retorno no dia 03 de Junho

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).LEIDIMARA SOUSA SEVERO,a quantia de R$ 150,00(Cento e Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 03 de Junho a FORTALEZA-CE com retorno no dia 03 de Junho

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).WILLYAMS AUGUSTO DE OLIVEIRA,a quantia de R$ 150,00(Cento e Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 03 de Junho a FORTALEZA-CE com retorno no dia 03 de Junho

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DA ARTICULADORA MUNICIPAL DO SELO UNICEF – EDIÇÃO 2025-2028.

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).JOSE BRUNO GUEDES RODRIGUES,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 29 de Maio a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 29 de Maio

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).TAIS FEITOSA DE AMORIM,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 29 de Maio a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 29 de Maio

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).JULIANA SISNANDO AVELINO,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 29 de Maio a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 29 de Maio

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).BRENO BRICIO ALVES DE MOURA,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 27 de Maio a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 28 de Maio

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).ANTONIA APARECIDA SUDARIO AMORIM DE OLIVEIRA,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 2 (duas) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 27 de Maio a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 28 de Maio

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).JOSE BRUNO GUEDES RODRIGUES,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 21 de Maio a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 21 de Maio

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO COMISSIONADO DE CHEFE DE DIVISÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).CICERO KANNIDIA ELIAS DE SOUZA,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 19 de Maio a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 19 de Maio

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).TAIS FEITOSA DE AMORIM,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 19 de Maio a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 19 de Maio

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).SANDRO FERREIRA CARDOSO,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 19 de Maio a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 19 de Maio

Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).WILLYAMS AUGUSTO DE OLIVEIRA,a quantia de R$ 80,00(Oitenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 16 de Maio a NOVA OLINDA-CE com retorno no dia 16 de Maio

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA ATUAR COMO FISCAL DE CONTRATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.