| Diária | 882025 | 2025 | 27/06/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).JOAO CARLOS MATEUS DA SILVA,a quantia de R$ 300,00(Trezentos Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 30 de Junho a FORTALEZA-CE com retorno no dia 30 de Junho | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | JOAO CARLOS MATEUS DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 872025 | 2025 | 27/06/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).LEIDIMARA SOUSA SEVERO,a quantia de R$ 300,00(Trezentos Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 30 de Junho a FORTALEZA-CE com retorno no dia 30 de Junho | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | LEIDIMARA SOUSA SEVERO - CONSELHEIRA TUTELAR |
| Diária | 862025 | 2025 | 27/06/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).CICERO KANNIDIA ELIAS DE SOUZA,a quantia de R$ 300,00(Trezentos Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 30 de Junho a FORTALEZA-CE com retorno no dia 30 de Junho | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | CICERO KANNIDIA ELIAS DE SOUZA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 852025 | 2025 | 27/06/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).SANDRO FERREIRA CARDOSO,a quantia de R$ 150,00(Cento e Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 30 de Junho a FORTALEZA-CE com retorno no dia 30 de Junho | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | SANDRO FERREIRA CARDOSO - MOTORISTA |
| Diária | 842025 | 2025 | 23/06/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).LUCIAN MICHAEL CRUZ DA SILVA,a quantia de R$ 600,00(Seiscentos Reais) equivalente a 2 (duas) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 03 de Julho a FORTALEZA-CE com retorno no dia 04 de Julho | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | LUCIAN MICHAEL CRUZ DA SILVA - COODENADOR (A) |
| Diária | 832025 | 2025 | 13/06/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).JOSE BRUNO GUEDES RODRIGUES,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 16 de Junho a BARBALHA-CE com retorno no dia 16 de Junho | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | JOSE BRUNO GUEDES RODRIGUES - MOTORISTA |
| Diária | 822025 | 2025 | 13/06/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).LEIDIMARA SOUSA SEVERO,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 14 de Junho a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 14 de Junho | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | LEIDIMARA SOUSA SEVERO - CONSELHEIRA TUTELAR |
| Diária | 812025 | 2025 | 13/06/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).SANDRO FERREIRA CARDOSO,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 14 de Junho a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 14 de Junho | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | SANDRO FERREIRA CARDOSO - MOTORISTA |
| Diária | 802025 | 2025 | 12/06/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).SANDRO FERREIRA CARDOSO,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 13 de Junho a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 13 de Junho | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | SANDRO FERREIRA CARDOSO - MOTORISTA |
| Diária | 792025 | 2025 | 12/06/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).CICERO KANNIDIA ELIAS DE SOUZA,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 13 de Junho a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 13 de Junho | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | CICERO KANNIDIA ELIAS DE SOUZA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 782025 | 2025 | 04/06/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).LEIDIMARA SOUSA SEVERO,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 05 de Junho a BARBALHA-CE com retorno no dia 05 de Junho | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | LEIDIMARA SOUSA SEVERO - CONSELHEIRA TUTELAR |
| Diária | 772025 | 2025 | 04/06/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).JOAO CARLOS MATEUS DA SILVA,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 05 de Junho a BARBALHA-CE com retorno no dia 05 de Junho | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | JOAO CARLOS MATEUS DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 762025 | 2025 | 04/06/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).SANDRO FERREIRA CARDOSO,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 05 de Junho a BARBALHA-CE com retorno no dia 05 de Junho | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | SANDRO FERREIRA CARDOSO - MOTORISTA |
| Diária | 752025 | 2025 | 02/06/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).SANDRO FERREIRA CARDOSO,a quantia de R$ 150,00(Cento e Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 03 de Junho a FORTALEZA-CE com retorno no dia 03 de Junho | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | SANDRO FERREIRA CARDOSO - MOTORISTA |
| Diária | 742025 | 2025 | 02/06/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).CICERO KANNIDIA ELIAS DE SOUZA,a quantia de R$ 150,00(Cento e Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 03 de Junho a FORTALEZA-CE com retorno no dia 03 de Junho | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | CICERO KANNIDIA ELIAS DE SOUZA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 732025 | 2025 | 02/06/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).LEIDIMARA SOUSA SEVERO,a quantia de R$ 150,00(Cento e Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 03 de Junho a FORTALEZA-CE com retorno no dia 03 de Junho | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | LEIDIMARA SOUSA SEVERO - CONSELHEIRA TUTELAR |
| Diária | 722025 | 2025 | 02/06/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).WILLYAMS AUGUSTO DE OLIVEIRA,a quantia de R$ 150,00(Cento e Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 03 de Junho a FORTALEZA-CE com retorno no dia 03 de Junho | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | WILLYAMS AUGUSTO DE OLIVEIRA - CHEFE DE DIVISÃO |
| DESIGNAÇÃO | 2805202501 | 2025 | 28/05/2025 | DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DA ARTICULADORA MUNICIPAL DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2025-2028. | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | ANGELA MARIA AMARANTE DA SILVA - ARTICULADOR(A) MUNICIPAL DO SELO UNICEF |
| Diária | 712025 | 2025 | 23/05/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).JOSE BRUNO GUEDES RODRIGUES,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 29 de Maio a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 29 de Maio | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | JOSE BRUNO GUEDES RODRIGUES - MOTORISTA |
| Diária | 702025 | 2025 | 23/05/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).TAIS FEITOSA DE AMORIM,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 29 de Maio a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 29 de Maio | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | TAIS FEITOSA DE AMORIM - CONSELHEIRA TUTELAR |
| Diária | 692025 | 2025 | 23/05/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).JULIANA SISNANDO AVELINO,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 29 de Maio a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 29 de Maio | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | JULIANA SISNANDO AVELINO - COODENADOR (A) |
| Diária | 682025 | 2025 | 22/05/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).BRENO BRICIO ALVES DE MOURA,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 27 de Maio a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 28 de Maio | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | BRENO BRICIO ALVES DE MOURA - MOTORISTA |
| Diária | 672025 | 2025 | 22/05/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).ANTONIA APARECIDA SUDARIO AMORIM DE OLIVEIRA,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 2 (duas) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 27 de Maio a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 28 de Maio | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | ANTONIA APARECIDA SUDARIO AMORIM - SUPERVISORA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| Diária | 662025 | 2025 | 20/05/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).JOSE BRUNO GUEDES RODRIGUES,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 21 de Maio a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 21 de Maio | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | JOSE BRUNO GUEDES RODRIGUES - MOTORISTA |
| Nomeação | 1905202502 | 2025 | 19/05/2025 | DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO COMISSIONADO DE CHEFE DE DIVISÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | RAFAELA CASTRO E SILVA - CHEFE DE DIVISÃO |
| Diária | 652025 | 2025 | 16/05/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).CICERO KANNIDIA ELIAS DE SOUZA,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 19 de Maio a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 19 de Maio | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | CICERO KANNIDIA ELIAS DE SOUZA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 642025 | 2025 | 16/05/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).TAIS FEITOSA DE AMORIM,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 19 de Maio a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 19 de Maio | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | TAIS FEITOSA DE AMORIM - CONSELHEIRA TUTELAR |
| Diária | 632025 | 2025 | 16/05/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).SANDRO FERREIRA CARDOSO,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 19 de Maio a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 19 de Maio | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | SANDRO FERREIRA CARDOSO - MOTORISTA |
| Diária | 582025 | 2025 | 15/05/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).WILLYAMS AUGUSTO DE OLIVEIRA,a quantia de R$ 80,00(Oitenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 16 de Maio a NOVA OLINDA-CE com retorno no dia 16 de Maio | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | WILLYAMS AUGUSTO DE OLIVEIRA - CHEFE DE DIVISÃO |
| DESIGNAÇÃO | 1405202501 | 2025 | 14/05/2025 | DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA ATUAR COMO FISCAL DE CONTRATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | WILLYAMS AUGUSTO DE OLIVEIRA - FISCAL DE CONTRATO |
| Diária | 622025 | 2025 | 14/05/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).WANDERSSON DE OLIVEIRA FEITOSA,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 15 de Maio a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 15 de Maio | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | WANDERSSON DE OLIVEIRA FEITOSA - MOTORISTA |
| Diária | 612025 | 2025 | 14/05/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).LEIDIMARA SOUSA SEVERO,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 15 de Maio a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 15 de Maio | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | LEIDIMARA SOUSA SEVERO - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 602025 | 2025 | 13/05/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).SANDRO FERREIRA CARDOSO,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 14 de Maio a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 14 de Maio | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | SANDRO FERREIRA CARDOSO - MOTORISTA |
| Diária | 592025 | 2025 | 13/05/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).TAIS FEITOSA DE AMORIM,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 14 de Maio a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 14 de Maio | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | TAIS FEITOSA DE AMORIM - CONSELHEIRA TUTELAR |
| DESIGNAÇÃO | 1205202504 | 2025 | 12/05/2025 | DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDORA PARA ATUAR COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | LIDIANE CAETANO DE OLIVEIRA - OUTROS |
| Nomeação | 1205202503 | 2025 | 12/05/2025 | DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO COMISSIONADO DE AGENTE DE CIDADANIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | LIDIANE CAETANO DE OLIVEIRA - OUTROS |
| Diária | 572025 | 2025 | 09/05/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).JOSE BRUNO GUEDES RODRIGUES,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 12 de Maio a VÁRZEA ALEGRE-CE com retorno no dia 12 de Maio | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | JOSE BRUNO GUEDES RODRIGUES - MOTORISTA |
| Nomeação | 0505202502 | 2025 | 05/05/2025 | DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO COMISSIONADO DE AGENTE DE CIDADANIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | VIVIANE DA SILVA ALENCAR - OUTROS |
| Diária | 542025 | 2025 | 05/05/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).WILLYAMS AUGUSTO DE OLIVEIRA,a quantia de R$ 200,00(Duzentos Reais) equivalente a 2 (duas) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 06 de Maio a BARBALHA-CE com retorno no dia 07 de Maio | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | WILLYAMS AUGUSTO DE OLIVEIRA - CHEFE DE DIVISÃO |
| Diária | 532025 | 2025 | 05/05/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).ERIC PAULINO ROCHA,a quantia de R$ 200,00(Duzentos Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 07 de Maio a BARBALHA-CE com retorno no dia 07 de Maio | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | ERIC PAULINO ROCHA - SECRETÁRIO(A) |
| DESIGNAÇÃO | 0205202506 | 2025 | 02/05/2025 | DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DA SERVIDORA ÂNGELA AMARANTE DA SILVA, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ESCUTA ESPECIALIZADA. | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | ANGELA MARIA AMARANTE DA SILVA - TÉCNICA EM ESCUTA ESPECIALIZADA |
| Nomeação | 0205202501 | 2025 | 02/05/2025 | DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO COMISSIONADO DE CHEFE DE DIVISÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | WILLYAMS AUGUSTO DE OLIVEIRA - CHEFE DE DIVISÃO |
| Diária | 522025 | 2025 | 30/04/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).SANDRO FERREIRA CARDOSO,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 02 de Maio a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 02 de Maio | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | SANDRO FERREIRA CARDOSO - MOTORISTA |
| Diária | 512025 | 2025 | 30/04/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).JOAO CARLOS MATEUS DA SILVA,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 02 de Maio a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 02 de Maio | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | JOAO CARLOS MATEUS DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 502025 | 2025 | 28/04/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).WANDERSSON DE OLIVEIRA FEITOSA,a quantia de R$ 150,00(Cento e Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 29 de Abril a IPUBI-PE com retorno no dia 29 de Abril | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | WANDERSSON DE OLIVEIRA FEITOSA - MOTORISTA |
| Diária | 492025 | 2025 | 28/04/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).LEIDIMARA SOUSA SEVERO,a quantia de R$ 150,00(Cento e Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 29 de Abril a IPUBI-PE com retorno no dia 29 de Abril | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | LEIDIMARA SOUSA SEVERO - CONSELHEIRA TUTELAR |
| Diária | 482025 | 2025 | 28/04/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).TAIS FEITOSA DE AMORIM,a quantia de R$ 150,00(Cento e Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 29 de Abril a IPUBI-PE com retorno no dia 29 de Abril | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | TAIS FEITOSA DE AMORIM - CONSELHEIRA TUTELAR |
| Diária | 472025 | 2025 | 28/04/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).EDMAR LEANDRO DA SILVA,a quantia de R$ 150,00(Cento e Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 29 de Abril a IPUBI-PE com retorno no dia 29 de Abril | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | EDMAR LEANDRO DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 462025 | 2025 | 25/04/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).SANDRO FERREIRA CARDOSO,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 28 de Abril a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 28 de Abril | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | SANDRO FERREIRA CARDOSO - MOTORISTA |
| Diária | 452025 | 2025 | 25/04/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).CICERO KANNIDIA ELIAS DE SOUZA,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 28 de Abril a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 28 de Abril | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | CICERO KANNIDIA ELIAS DE SOUZA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 442025 | 2025 | 25/04/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).LEIDIMARA SOUSA SEVERO,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 28 de Abril a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 28 de Abril | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | LEIDIMARA SOUSA SEVERO - CONSELHEIRA TUTELAR |
| Diária | 432025 | 2025 | 25/04/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).TAIS FEITOSA DE AMORIM,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 28 de Abril a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 28 de Abril | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | TAIS FEITOSA DE AMORIM - CONSELHEIRA TUTELAR |
| Diária | 392025 | 2025 | 23/04/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).TAIS FEITOSA DE AMORIM,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 23 de Abril a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 23 de Abril | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | TAIS FEITOSA DE AMORIM - CONSELHEIRA TUTELAR |
| Diária | 382025 | 2025 | 23/04/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).JOAO CARLOS MATEUS DA SILVA,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 23 de Abril a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 23 de Abril | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | JOAO CARLOS MATEUS DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 372025 | 2025 | 23/04/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).SANDRO FERREIRA CARDOSO,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 23 de Abril a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 23 de Abril | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | SANDRO FERREIRA CARDOSO - MOTORISTA |
| Diária | 362025 | 2025 | 23/04/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).MARIA DA SILVA ALVES ALENCAR,a quantia de R$ 900,00(Novecentos Reais) equivalente a 3 (três) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 28 de Abril a FORTALEZA-CE com retorno no dia 30 de Abril | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | MARIA DA SILVA ALVES ALENCAR - TECNICA DE GESTÃO |
| Diária | 352025 | 2025 | 16/04/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).SANDRO FERREIRA CARDOSO,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 18 de Abril a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 18 de Abril | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | SANDRO FERREIRA CARDOSO - MOTORISTA |
| Diária | 342025 | 2025 | 16/04/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).EDMAR LEANDRO DA SILVA,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 18 de Abril a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 18 de Abril | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | EDMAR LEANDRO DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 332025 | 2025 | 16/04/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).CICERO KANNIDIA ELIAS DE SOUZA,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 18 de Abril a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 18 de Abril | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | CICERO KANNIDIA ELIAS DE SOUZA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 322025 | 2025 | 16/04/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).LUCIAN MICHAEL CRUZ DA SILVA,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 2 (duas) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 06 de Maio a BARBALHA-CE com retorno no dia 07 de Maio | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | LUCIAN MICHAEL CRUZ DA SILVA - COODENADOR (A) |
| Diária | 312025 | 2025 | 16/04/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).MARIA BEZERRA CAVALCANTE,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 2 (duas) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 06 de Maio a BARBALHA-CE com retorno no dia 07 de Maio | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | MARIA BEZERRA CAVALCANTE - TECNICA DE GESTÃO |
| Diária | 302025 | 2025 | 16/04/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).MARIA DA SILVA ALVES ALENCAR,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 2 (duas) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 06 de Maio a BARBALHA-CE com retorno no dia 07 de Maio | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | MARIA DA SILVA ALVES ALENCAR - TECNICA DE GESTÃO |
| Diária | 292025 | 2025 | 16/04/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).JULIANA SISNANDO AVELINO,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 2 (duas) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 06 de Maio a BARBALHA-CE com retorno no dia 07 de Maio | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | JULIANA SISNANDO AVELINO - COODENADOR (A) |
| Diária | 282025 | 2025 | 16/04/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).MAYKELL RODRIGUES CAVALCANTE,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 2 (duas) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 06 de Maio a BARBALHA-CE com retorno no dia 07 de Maio | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | MAYKELL RODRIGUES CAVALCANTE - MOTORISTA |
| Diária | 272025 | 2025 | 11/04/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).ERIC PAULINO ROCHA,a quantia de R$ 200,00(Duzentos Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 12 de Abril a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 12 de Abril | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | ERIC PAULINO ROCHA - SECRETÁRIO(A) |
| OUTROS | 0704202501 | 2025 | 07/04/2025 | TORNAR SEM EFEITO. | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | NELSA LIANDRO RODRIGUES - OUTROS |
| DESIGNAÇÃO | 0404202503 | 2025 | 04/04/2025 | DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DO SR. ERIC PAULINO ROCHA COMO ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | ERIC PAULINO ROCHA - ORDENADOR DE DESPESAS |
| DESIGNAÇÃO | 0404202502 | 2025 | 04/04/2025 | DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DO SR. ERIC PAULINO ROCHA COMO ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | ERIC PAULINO ROCHA - ORDENADOR DE DESPESAS |
| Nomeação | 0404202501 | 2025 | 04/04/2025 | DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO SR. ERIC PAULINO ROCHA, COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | ERIC PAULINO ROCHA - SECRETÁRIO(A) |
| Diária | 422025 | 2025 | 04/04/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).TAIS FEITOSA DE AMORIM,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 07 de Abril a CRATO-CE com retorno no dia 07 de Abril | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | TAIS FEITOSA DE AMORIM - CONSELHEIRA TUTELAR |
| Diária | 412025 | 2025 | 04/04/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).WANDERSSON DE OLIVEIRA FEITOSA,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 07 de Abril a CRATO-CE com retorno no dia 07 de Abril | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | WANDERSSON DE OLIVEIRA FEITOSA - MOTORISTA |
| Exoneração | 0304202501 | 2025 | 03/04/2025 | DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DA SRA. RAFAELA CASTRO E SILVA, DO CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | RAFAELA CASTRO E SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| Exoneração | 0204202502 | 2025 | 02/04/2025 | DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DE ASSESSOR TÉCNICO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | LUIZ RENAN LIANDRO DE OLIVEIRA - ASSESSOR |
| Nomeação | 0204202501 | 2025 | 02/04/2025 | DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO COMISSIONADO DE AGENTE DE CIDADANIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | NELSA LIANDRO RODRIGUES - OUTROS |
| Diária | 402025 | 2025 | 02/04/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).WANDERSSON DE OLIVEIRA FEITOSA,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 03 de Abril a CRATO-CE com retorno no dia 03 de Abril | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | WANDERSSON DE OLIVEIRA FEITOSA - MOTORISTA |
| Diária | 262025 | 2025 | 01/04/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).MAYKELL RODRIGUES CAVALCANTE,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 02 de Abril a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 02 de Abril | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | MAYKELL RODRIGUES CAVALCANTE - MOTORISTA |
| Diária | 252025 | 2025 | 31/03/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).MAYKELL RODRIGUES CAVALCANTE,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 01 de Abril a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 01 de Abril | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | MAYKELL RODRIGUES CAVALCANTE - MOTORISTA |
| Diária | 242025 | 2025 | 27/03/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).WANDERSSON DE OLIVEIRA FEITOSA,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 28 de Março a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 28 de Março | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | WANDERSSON DE OLIVEIRA FEITOSA - MOTORISTA |
| Diária | 232025 | 2025 | 27/03/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).CICERO KANNIDIA ELIAS DE SOUZA,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 28 de Março a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 28 de Março | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | CICERO KANNIDIA ELIAS DE SOUZA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 222025 | 2025 | 27/03/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).LEIDIMARA SOUSA SEVERO,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 28 de Março a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 28 de Março | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | LEIDIMARA SOUSA SEVERO - CONSELHEIRA TUTELAR |
| Diária | 212025 | 2025 | 21/03/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).LEIDIMARA SOUSA SEVERO,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 24 de Março a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 24 de Março | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | LEIDIMARA SOUSA SEVERO - CONSELHEIRA TUTELAR |
| Diária | 202025 | 2025 | 21/03/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).CICERO KANNIDIA ELIAS DE SOUZA,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 24 de Março a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 24 de Março | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | CICERO KANNIDIA ELIAS DE SOUZA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 192025 | 2025 | 21/03/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).TAIS FEITOSA DE AMORIM,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 24 de Março a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 24 de Março | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | TAIS FEITOSA DE AMORIM - CONSELHEIRA TUTELAR |
| Diária | 182025 | 2025 | 21/03/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).SANDRO FERREIRA CARDOSO,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 24 de Março a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 24 de Março | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | SANDRO FERREIRA CARDOSO - MOTORISTA |
| Diária | 172025 | 2025 | 20/03/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).MAYKELL RODRIGUES CAVALCANTE,a quantia de R$ 150,00(Cento e Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 21 de Março a FORTALEZA-CE com retorno no dia 21 de Março | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | MAYKELL RODRIGUES CAVALCANTE - MOTORISTA |
| Diária | 162025 | 2025 | 11/03/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).MAYKELL RODRIGUES CAVALCANTE,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 12 de Março a JUAZEIRO DO NORTYE-CE com retorno no dia 12 de Março | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | MAYKELL RODRIGUES CAVALCANTE - MOTORISTA |
| Diária | 152025 | 2025 | 28/02/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).SANDRO FERREIRA CARDOSO,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 03 de Março a CRATO-CE com retorno no dia 03 de Março | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | SANDRO FERREIRA CARDOSO - MOTORISTA |
| Diária | 142025 | 2025 | 28/02/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).TAIS FEITOSA DE AMORIM,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 03 de Março a CRATO-CE com retorno no dia 03 de Março | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | TAIS FEITOSA DE AMORIM - CONSELHEIRA TUTELAR |
| Diária | 132025 | 2025 | 28/02/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).CICERO KANNIDIA ELIAS DE SOUZA,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 03 de Março a CRATO-CE com retorno no dia 03 de Março | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | CICERO KANNIDIA ELIAS DE SOUZA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 122025 | 2025 | 28/02/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).WANDERSSON DE OLIVEIRA FEITOSA,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 02 de Março a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 02 de Março | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | WANDERSSON DE OLIVEIRA FEITOSA - MOTORISTA |
| Diária | 112025 | 2025 | 28/02/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).JOAO CARLOS MATEUS DA SILVA,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 02 de Março a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 02 de Março | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | JOAO CARLOS MATEUS DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 102025 | 2025 | 28/02/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).TAIS FEITOSA DE AMORIM,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 02 de Março a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 02 de Março | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | TAIS FEITOSA DE AMORIM - MOTORISTA |
| Diária | 092025 | 2025 | 28/02/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).SANDRO FERREIRA CARDOSO,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 02 de Março a CRATO-CE com retorno no dia 02 de Março | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | SANDRO FERREIRA CARDOSO - MOTORISTA |
| Diária | 072025 | 2025 | 28/02/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).CICERO KANNIDIA ELIAS DE SOUZA,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 02 de Março a CRATO-CE com retorno no dia 02 de Março | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | CICERO KANNIDIA ELIAS DE SOUZA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Diária | 062025 | 2025 | 26/02/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).WANDERSSON DE OLIVEIRA FEITOSA,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 27 de Fevereiro a JUAZEIRO DO NORTA-CE com retorno no dia 27 de Fevereiro | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | WANDERSSON DE OLIVEIRA FEITOSA - MOTORISTA |
| Diária | 052025 | 2025 | 26/02/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).LEIDIMARA SOUSA SEVERO,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 27 de Fevereiro a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 27 de Fevereiro | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | LEIDIMARA SOUSA SEVERO - CONSELHEIRA TUTELAR |
| Diária | 042025 | 2025 | 26/02/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).TAIS FEITOSA DE AMORIM,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 27 de Fevereiro a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 27 de Fevereiro | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | TAIS FEITOSA DE AMORIM - CONSELHEIRA TUTELAR |
| DESIGNAÇÃO | 2502202503 | 2025 | 25/02/2025 | DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDORA PARA ATUAR COM FISCAL DE CONTRATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | MARIA MIRIAN FERNANDES DE OLIVEIRA BRILH - ASSESSOR |
| Diária | 082025 | 2025 | 25/02/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).EDMAR LEANDRO DA SILVA,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 02 de Março a CRATO-CE com retorno no dia 02 de Março | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | EDMAR LEANDRO DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR |
| Nomeação | 1902202504 | 2025 | 19/02/2025 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SRA. RAFAELA CASTRO E SILVA, COMO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | RAFAELA CASTRO E SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| Exoneração | 1902202502 | 2025 | 19/02/2025 | DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DA SRA. MARIA ERINEIDE ALVES DE MOURA, DO CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | MARIA ERINEIDE ALVES DE MOURA - SECRETÁRIO(A) |
| OUTROS | 1802502501 | 2025 | 18/02/2025 | DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DESERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | ANTONIA ALEXANDRE PEREIRA - OUTROS |
| Diária | 032025 | 2025 | 12/02/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).MAYKELL RODRIGUES CAVALCANTE,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 13 de Fevereiro a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 13 de Fevereiro | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | MAYKELL RODRIGUES CAVALCANTE - MOTORISTA |
| Exoneração | 1002202502 | 2025 | 10/02/2025 | DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | BRUNELE DE SOUZA SILVA - OUTROS |
| Diária | 022025 | 2025 | 30/01/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).SAULO VICTOR BRILHANTE BATISTA,a quantia de R$ 600,00(Seiscentos Reais) equivalente a 2 (duas) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 03 de Fevereiro a FORTALEZA-CE com retorno no dia 04 de Fevereiro | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | SAULO VICTOR BRILHANTE BATISTA - ASSESSOR TECNICO |
| Diária | 012025 | 2025 | 30/01/2025 | Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).RAIANE RODRIGUES NOGUEIRA,a quantia de R$ 600,00(Seiscentos Reais) equivalente a 2 (duas) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 03 de Fevereiro a FORTALEZA-CE com retorno no dia 04 de Fevereiro | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | RAIANE RODRIGUES NOGUEIRA - ENTREVISTADORA |
| Nomeação | 2301202503 | 2025 | 23/01/2025 | DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCAL CMAS, BIÊNIO 2025-2027, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | COLETIVA |
| Nomeação | 2301202502 | 2025 | 23/01/2025 | DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA, BIÊNIO 2025-2027, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | COLETIVA |
| Nomeação | 2301202501 | 2025 | 23/01/2025 | DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL O IDOSO CMDI, BIÊNIO 2025-2027, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | COLETIVA |
| DESIGNAÇÃO | 0601202519 | 2025 | 06/01/2025 | DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA ATUAR COMO CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | FRANCISCO FRANKLIN ALVES ALENCAR - OUTROS |
| DESIGNAÇÃO | 0601202501 | 2025 | 06/01/2025 | DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDORA PARA ATUAR COM FISCAL DE CONTRATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | MARIA MIRIAN FERNANDES DE OLIVEIRA BRILH - OUTROS |
| Nomeação | 0201202525 | 2025 | 02/01/2025 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE ASSESSORA DE DEPARTAMENTO PESSOAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | MARIA IANA CÂNDIDO DA SILVA - ASSESSOR |
| Nomeação | 0201202524 | 2025 | 02/01/2025 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO COORDENADOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA(PBF) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POTENGI/CE. | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | LUCIAN MICHAEL CRUZ DA SILVA - COODENADOR (A) |
| Nomeação | 0201202522 | 2025 | 02/01/2025 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE DE ALMOXARIFE VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | MARIA MIRIAN FERNANDES DE OLIVEIRA BRILH - ASSISTENTE DE ALMOXARIFE |
| Nomeação | 0201202521 | 2025 | 02/01/2025 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE POTENGI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | JULIANA SISNANDO AVELINO - COODENADOR (A) |
| DESIGNAÇÃO | 0201202520 | 2025 | 02/01/2025 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA CHEFE DO NÚCLEO DE PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (AÇÃO SOCIAL). | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | EMANNUELLE RODRIGUES ALENCAR - CHEFE DO NÚCLEO DE PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS |
| DESIGNAÇÃO | 0201202518 | 2025 | 02/01/2025 | DESIGNA SERVIDORA EFETIVA ASSISTENTE SOCIAL PARA A FUNÇÃO DE ASSESSORA TÉCNICA DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | MARIA DA SILVA ALVES ALENCAR - ASSESSOR |
| Nomeação | 0201202505 | 2025 | 02/01/2025 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SRA. MARIA ERINEIDE ALVES DE MOURA COMO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | MARIA ERINEIDE ALVES DE MOURA - SECRETÁRIO(A) |
| Nomeação | 2412202402 | 2024 | 24/12/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE JOÃO CARLOS MATEUS DA SILVA, PARA O CARGO DE CONSELHEIRO TUTETELAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | |
| Exoneração | 2412202401 | 2024 | 24/12/2024 | DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DO SR. ANDRÉ JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA, DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTETELAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | |
| OUTROS | 0511202401 | 2024 | 05/11/2024 | DISPÕE SOBRE OS REQUISITOS PARA A AVALIAÇÃO SOCIAL E A EMISSÃO DE RELATÓRIO SOCIAL PARA A CONCESSÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 414/2021. | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | COLETIVA |
| Nomeação | 1515202418 | 2024 | 15/07/2024 | Nomeação, Agente: Maria Erineide Alves de Moura, Cargo: Secretário(a), Secretaria: Secretaria de Assistêcia Social | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | MARIA ERINEIDE ALVES DE MOURA - SECRETÁRIO(A) |
| Exoneração | 0715202407 | 2024 | 15/07/2024 | Exoneração, Agente: Antonia Claudiana Santos Veriato , Cargo: Secretário(a), Secretaria: Secretaria de Assistêcia Social | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | ANTONIA CLAUDIANA SANTOS VERIATO - SECRETÁRIO(A) |
| Nomeação | 25.09.2023.01 | 2023 | 25/09/2023 | EMENTE: DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR NO CARGO EFETIVO DE ASSISTENTE SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIÊNCIAS. | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | NEIVA MENEZES PEREIRA MOTA - ASSISTENTE SOCIAL |
| Exoneração | 0203202301 | 2023 | 02/03/2023 | EMENTA: DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DE SECREÁRIO DE AÇÃO SOCIAL E NOMEIA, ATO CONTÍNUO, SERVIDORA PARA OCUPAR O CARGO DE SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL E GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | RODRIGO FERREIRA DE LIMA GUIMARAES - SECRETÁRIO(A) |
| Nomeação | 0412021.09 | 2021 | 04/01/2021 | Dispõe sobre nomeação do cargo comissionado de SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL e GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL e dá outras providências | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | RODRIGO FERREIRA DE LIMA GUIMARAES - SECRETÁRIO(A) |
| Nomeação | 09 | 2021 | 04/01/2021 | Dispõe sobre a nomeação do cargo comissionado de SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL E GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL e dá outras providências. | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | RODRIGO FERREIRA DE LIMA GUIMARAES - SECRETÁRIO(A) |
| OUTROS | 113 | 2015 | 10/12/2015 | Regulamenta o cofinanciamento federal do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e a transferência de recursos na modalidade fundo a fundo e dá outras providências. | SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL | TEREZA CAMPELLO - MINISTRO(A) |